Как сделать и выставить счет-фактуру в 1С

Программа 1С: Бухгалтерия в версии 8.3 предполагает возможность существования двух вариантов счетов фактур: выданные и полученные. В свою очередь каждый из них обладает дополнительной классификацией.

Для выставляемых счетов-фактур:

  • На реализацию;
  • На аванс;
  • На аванс комитента;
  • Корректировочный;
  • Налоговый агент.

Для получаемых счетов-фактур:

  • На поступление;
  • На аванс;
  • На аванс комитента;
  • Корректировочный.

Формирование любого счета-фактуры осуществляется на основе существующих первичных документов – накладных (природные, расходные).

Выставление счета-фактуры на реализацию

Ниже представлен образец документа на реализацию. Для выписки счета-фактуры и ее последующей проводки пользователю требуется нажать соответствующую кнопку «Выписать счет-фактуру» (снизу – слева экрана).

Ниже пресдставл6ена готовая счет-фактура, причем большая часть параметров в нее вносится автоматически на основе уже имеющихся в системе данных. Работник только выбирает способ хранения документа, если он отличается от установленного по умолчанию варианта «на бумажном носителе». Наверху экрана имеется кнопка «Печать», позволяющая провести распечатку для передачи документа контрагенту.

Счета-фактуры, выданные на аванс

При работе со счетами-фактурами на аванс требуется особая обработка. Чаще всего их вставление осуществляется разово под конец отчетного периода.

Перед тем, как начать обработку данных, необходимо настроить учетную политику, для чего необходимо перейти в раздел «НДС».

Для сокращения количества выставляемых счетов имеется возможность выбора порядка регистрации. В таком случае выписка будет произведена только по тем авансам, где в рассматриваемый период отгрузка продукции не производилась.

Вызов обработки осуществляется через раздел «Помощник по учету НДС».

Здесь же имеется возможность регистрировать счета-фактуры налоговых агентов, при этом реализация подобной возможности потребует выставления соответствующей метки в договоре.

Полученные счета-фактуры

Основной особенностью работы с получаемыми счетами-фактурами является важность точного проставления дат и порядковых входящих номеров документа.

Регистрация в 1С входящих счетов-фактур на аванс

Оформление авансов, передаваемых поставщикам, осуществляется по данным документов списания, вне зависимости от того, в какой форме было проведено перечисление.

Проведение корректировочных счетов-фактур

Корректировочные счета-фактуры могут быть созданы на основе одного из двух документов:

  • Корректировки реализации;
  • Корректировки поступления.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с внесением изменений в приходную накладную. При этом создать его можно и из документа поступления, и из первичного счета-фактуры.

Распространена ситуация, при которой стороны пришли к соглашению по корректировке цены. В этом случае обе цены отображаются в табличной части документа, а остальные данные для заполнения система подгружает в автоматическом режиме. Автоматически будет проведена и регистрация. От пользователя требуется только самостоятельно указать номер произведенного исправления.

Идентичным оказывается порядок действий и при выполнении корректировок реализуемой продукции.

Счет-фактура «На аванс комитента» может быть выставлен только в отношении контрагента, обладающего договором «С комитентом».

Проверка полученных данных и счетов-фактур

Последние версии программы 1С предоставляют пользователям эффективный проверочный инструмент – «Экспресс-проверка ведения счета».

Отчет демонстрирует перечень первичных документов, дл которых не было сформировано счетов-фактур, а также предоставляет перечень рекомендаций по устранению обнаруженных при проверке ошибок.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector