Учет ГСМ в 1С

Списание ГСМ в программе 1С зачастую сталкивается с ошибками, вызванными попытками пользователей провести операцию с использованием документа, введенного вручную. Ошибка кроется в самом выборе операции, так как она предполагает отражение исключительно движений по бухгалтерским счетам. Фактически же зачастую требуется задействовать иные регистры, предусмотренные в программе.

В таких условиях целесообразно пошагово разобрать процедуру списания ГСМ по программе.

Поступление ГСМ с помощью авансового отчета

Для оприходования создается новый авансовый отчет. Для этого необходимо перейти в раздел «Банк и касса» — «Авансовые отчеты».

Счет учета выбирается 10.03 («Топливо»). После проведения созданного документа необходимо проверить сгенерированные системой проводки. Для этого необходимо нажать на кнопку «Проводки дебет кредит».

Видно, что вместе с проводками по бухгалтерскому учету проведено движение по двум регистрам. В случае, если пользоваться ручным вводом при списании, изменение по счету 10.03 пройдет, но никаких изменений в регистрах произведено не будет. Как результат, в будущем создаваемая на базе регистров отчетность, будет иметь неправильные значения.

Правильным является использование для списания ГСМ документа «Требование-накладная».

Списание ГСМ в программе 1С

Для счета 10.03 аналитика показывает наличие 20 литров топлива в разделе «Основной склад». Далее требует их списание на основе существующих нормативов и данных путевых листов. Создается документ «Требование-накладная», для чего необходимо перейти в раздел «Производство» — «Выпуск продукции» — «Требование-накладная». После нажатия на кнопку «Создать» появляется новый экран для заполнения.

В шапке отражаются данные по организации и задействованному складу. В табличную часть вносится вид списываемого топлива, в рассматриваемом случае это Бензин Аи-95, его количество счет счета.

На этом создание документа заканчивается. Требуется его проведение и контроль созданных проводок.

Вместе с бухгалтерскими проводками система провела формирование движений по регистру «Расходы при УСН». В случае, если бы использовалась операция, введенная вручную, данного отражения бы сделано не было.

После проведения месяца затраты будут распределены по статьям с учетом установленной на предприятии учетной политики.