Переоценкой для товара в процессе ведения розничной торговли называется установление для него цены или ее изменение. Операция переоценки в 1С Бухгалтерия может быть проведена следующим образом. Переоценка товара оформляется созданием одноименного документа. При этом процесс переоценки требуется только для номенклатурных позиций, учитывающим продажную цену (счет 41.11). В большинстве случаев это данные, получаемые от работы неавтоматизированных
Перемещение товара между складами с точки зрения бухгалтерии представляет собой процесс изменения аналитики, в то время как данные по количеству и себестоимости, отражаемые в учете, остаются неизменными. Необходимо указать, что представленная ниже инструкция одинаково применима, как к товарам, так и любым другим материальным ценностям, находящимся на балансе предприятия. Где находится документ Операции по перемещению в
Любая комиссионная торговля имеет под собой наличие двух действующих лиц: комиссионера, принявшего товар на реализацию за вознаграждение в виде процента от выручки, и комитента, лица, предоставившего данный товар. Программа 1С Бухгалтерия в версии 8.3 позволяет полноценно отражать все операции, происходящие при данном виде отношений. Для примера можно рассмотреть ситуацию, при которой компания передает комиссионеру на
К категории комиссионных относятся сделки, в которых один из участников соглашения представляет интересы третьей стороны, получая за свою работу материальное вознаграждение. Соответственно комитентом (принципалом) называется сторона, от чьего имени действует лицо, и дающая своему представителю указания на совершение тех или иных действий. Российский Гражданский кодекс допускает возможность комиссионером, как продавать продукцию своего принципала, так и
Поступление товара обязательна процедура, характерная для любого предприятия. В 1С оно оформляется составлением одноименного документа. Ниже представлен набор действий, необходимых для проведения соответствующих проводок. Оприходование товара Проведение операций оприходования осуществляется через вкладку «Покупки» с дельнейшим переходом в раздел «Поступление (акты, накладные)». Далее пользователю предоставляется доступ ко всем ране созданным документам данной группы. Для создания новой
Отражение в программе 1С розничной торговли возможно двумя способами: Торговля в точках продаж без автоматизации (НТТ); Торговля в точках продаж с автоматизацией и возможностями безналичного расчета. В первом случае система не предполагает наличия онлайн-связи с базой данных. В данном случае точка торговли существует автономно, например, это киоск или открытый лоток, установленный на улице. Во втором
Списание товаров в программе 1C предусматривает два пути действия: Устранение недостатков после выявленной инвентаризацией недостачи; При прямом списании. Вне зависимости от причины проведения списания, пользователю предстоит создать документ «Списание товаров». Разница только в том, что при первой ситуации после загрузки инвентаризационной ведомости документ будет сгенерирован системой автоматически, а во втором случае его потребуется сделать в
Получение аванса предприятием, платящим НДС, необходимо на всю полученную выставить счет-фактуру. Программа 1С Бухгалтерия в своей последней версии 8.3 предусматривает возможность автоматизации данного процесса для упрощения ведения учета. От работника требуется всего несколько манипуляций на ПК, чтобы провести генерацию потребного документа. Необходимо отметить, что представленная ниже инструкция будет актуальна и для работы в более старой
Корректировочная счет-фактура является документом вводимым в систему на основании уже существующих счетов-фактур. Она предназначена для фиксации фактов изменения в количестве отгруженной продукции или изменении ее стоимости. Перед тем, как проводить корректировку, необходимо определить накладную на отгрузку. В данном случае речь идет о документе «Реализация товаров и услуг». Появившаяся форма предусматривает отнесение к существующему счету-фактуре, ссылка
Программа 1С: Бухгалтерия в версии 8.3 предполагает возможность существования двух вариантов счетов фактур: выданные и полученные. В свою очередь каждый из них обладает дополнительной классификацией. Для выставляемых счетов-фактур: На реализацию; На аванс; На аванс комитента; Корректировочный; Налоговый агент. Для получаемых счетов-фактур: На поступление; На аванс; На аванс комитента; Корректировочный. Формирование любого счета-фактуры осуществляется на основе
